До переліку документів, з яких можливо сформувати додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість Розрахунок коригування сум ПДВ та додаток 5 (2) Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, додані реєстри нових версій (початок дії версій  вересень 2010 року ):

J1201504/F1201504  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

J1200804  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)

J1209003  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)

J1209402  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))

Для вищевказаних версій виправлено помилку у додаванні нових рядків.

В процесі встановлення оновлення будуть видалені попередні версії Excel-файлів документів, які на даний момент не використовуються оскільки вони втратили чинність, або замінені іншим прикладом формування електронного документа:

• ПДВ(переробн)_Дод1_Розрах_кориг_сум_ПДВ_ДПАУ_28-04-2009_N221(7).xls


• ПДВ(переробн)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_28-04-2009_N221(2).xls


• ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).xls


• ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls


• ПДВ(спец)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_12-05-2010_N313(1).xls


• ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту.xls


• ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls


• Реєстр_отр_вид_под_накл(2).xls


• РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ.xls


• J1201501.xls


• ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls

У разі потреби у збереженні зазначених файлів оберіть компонент для встановлення «резервне копіювання». В папці «_backup\РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС» буде створено архівний файл doc_example.zip зі збереженими Excel-файлами, де РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС – рік, місяць, день, час створення архіву.

Програмні модулі:

На виконання вимог, які викладені в листі ДПА України від 16.07.10 № 28-0517/137 Про внесення змін до ПЗ надана можливість платникам податків (фізичним особам) формувати файли податкових накладних, додатків до них та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних для відправки з літерою F.

Нові документи:

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

1. ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість  зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;


2. ПДВ_Дод5(Дод2)_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(2)).xls  Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів  зведений файл для формування додатка № 5 або додатків № 2 з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;


3. Реєстр_отр_вид_под_накл(4).xls  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних  зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування.

Документи:

1. J0803501  Розрахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (постанова КМ України від  19.05.2010 № 352)


2. J0813501  Додатковий розрахунок збору, що сплачується підприємством, яке є замовником будівництва нових ядерних установок або обєктів з видобування і переробки уранових руд (постанова КМ України від  19.05.2010 № 352)

Версії документів:

1. J0700205/F0700205  «Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами»  на звернення Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД документ доповнено додатковими полями для внесення сум прописом в колонки 5 та 6 таблиць. Версія починає діяти з 3-го кварталу 2010 року.


2. Відповідно Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 червня 2005 р. № 244 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 26 січня 2007 року № 30, від 26 жовтня 2009 року № 582) доопрацьовано формування електронних форм реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в частині надання можливості самостійного занесення платниками податків порядкового номеру податкової накладної в графу 1. Наступні версії починають діяти з податкового періоду  вересень 2010 року:

• J1201504/F1201504  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних


• J1200804  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)


• J1209003  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)


• J1209402  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники:

1. spr_sti  Довідник інспекцій  оновлений станом на 14.07.2010 року.

Форми для вводу (XSL):

1. J0600906/F0600906  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр  . додано можливість внесення відмітки ЖКГ


2. J0690905/F0690905  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр  . додано можливість внесення відмітки ЖКГ

Документи для друку:

1. J1201002/F1201002 – Податкова накладна  видалено друк значень у графі 11 Загальна сума коштів, що підлягає оплаті та номерів у графі 1 Розділ по рядках гумової таблиці у відповідності до наказу ДПА України від 30.05.1997 № 165 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 8 жовтня 1998 року № 469, від 2 серпня 2001 року № 311, від 30 червня 2005 року № 244).

2. B друкованому вигляді при відсутності ідентифікаційного коду керівника та бухгалтера друкуються пусті комірки:

• - J0200109/F 0200109 – Податкова декларація з податку на додану вартість;


• - J0217002/F 0217002  Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


• - J0200808   Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства);


• - J0209002  Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена);


• - J0209401  Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна);


• - J0287003  Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)) (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


• - J0294101  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));


• - J0294201  Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));


• - J0294701  Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


• - J0297002  Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість).

3. J0500102/F0500102  Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,і сум утриманого з них податку(ф.1ДФ)  додано ідентифікатор документу, у шапці в полі звітний період додано надписи квартал та року

4. J0600906/F0600906  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр  . додано можливість друку відмітки ЖКГ

5. J0690905/F0690905  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр  . додано можливість друку відмітки ЖКГ

6. J0285102 -Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів  додано в шапку документу поле 014  Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства

7. J1104302   Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість  зроблено форматування, додано ідентифікатор документу, в таблиці 2 виправлено обєднання колонок 9 та 10

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

Надана можливість формування електронних документів для 27-го регіону:

1. 1ДФ.xls Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;


2. ЗВР-1(РРО_КОРА)(2).xls  Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок).


3. Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Пакет оновлення з версії 8.89 до версiї 8.90

Пакет оновлення з версії 8.90 до версiї 8.91

Глобальный модуль.

1. Добавлен показ рекламы finance.ua при бесплатной ежедневной загрузке курсов валют. (Изменена процедура ПриНачалеРаботыСистемы().)

Документ АвансовыйОтчет (Аванс. отчет).

1. Внесены косметические изменения на печатной форме документа. (Изменена таблица Таблица2004 формы. Изменена таблица Таблица2004_Укр формы.).

Документ ЗаписьКнигиПриобретения (Зап. книги приобр.).

1. Для вида документа Прочее (За услуги связи, Услуги по приборам) добавлено формирование проводок по НДС, если константа Проводку по НДС делать по НН установлена Да. (Изменена процедура ОбработкаПроведения() модуля документа ЗаписьКнигиПриобретения.)


2. Добавлена возможность в реестре налоговых накладных в графе 5 Вид документа раздела I выводить прочерк при печати. (Изменена процедура ПриОткрытии() модуля формы.)


3. Для вида документа прочее добавлен вид Товарный чек. (Изменена процедура ПриОткрытии() модуля формы.)

Документ Калькуляция (Кальк.).

1. Исправлена ошибка заполнения колонки № в печатной форме, если флаг Только списать материалы в производство включен. (Изменена процедура ПечатьСписания() модуля формы.)

Документ ЛиквидацияНеоборАктивов (Ликвид. необ. акт.).

1. Исправлено не корректное формирование проводок для вида ликвидации Подготовка к реализации. (Изменена процедура ПроводкиПродажаБух() модуля документа ЛиквидацияНеоборАктивов.)


2. Исправлена ошибка формирования проводки по НДС при перепроведении документа с видом операции Списание. (Изменена процедура ОбработкаПроведения() модуля документа ЛиквидацияНеоборАктивов.)

Документ НалоговаяНакладная (Налог. накл.).

1. Добавлен флаг ГТД и реквизит Номер ГТД  для корректного заполнения раздела 2 отчета Реестр налоговых накладных. (Изменено описание документа. Изменена процедура ИзмВидОперации() модуля формы. Изменена процедура ИзмКонтрагент() модуля формы. Изменена форма документа. Изменена функция УстДоступность() модуля формы. Добавлен реквизит шапки ГТД. Добавлен реквизит шапки НомерГТД.)


2. Реализована возможность ручного заполнения графы 5 Наименование II раздела реестра налоговых накладных. (Добавлен реквизит шапки Графа5.)

Документ СписаниеТМЦ (Спис. ТМЦ).

1. В печатной форме для документов с включенным флагом На собственные нужды добавлен вывод суммы с НДС. (Изменена процедура Печать() модуля формы. Изменена таблица Списание формы. Изменена таблица Списание_Укр формы.)

Отчет АнализСубконто (Анализ субконто).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет АнализСчета (Анализ счета).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет АнализСчетаПоДатам (Анализ счета по датам).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет АнализСчетаПоСубконто (Анализ счета по субконто).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет ГлавнаяКнига (Главная книга).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет ЖурналОрдерПоСубконто (Журнал-ордер по субконто).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет КарточкаСубконто (Карточка субконто).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет КарточкаСчета (Карточка счета).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет ОборотноСальдоваяВедомость (Оборотно-сальдовая ведомость).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету (Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет ОборотыМеждуСубконто (Обороты между субконто).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет ОтчетПоПроводкам (Отчет по проводкам).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет РасширенныйАнализСубконто (Расширенный анализ субконто).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет РеестрНалоговыхНакладных (Реестр налоговых накладных).

1. Исправлена ошибка заполнения колонки 7 Раздела I, если включены флаги Импорт, ДляОблагаемыхОпераций,  ВаловыеРасходы, ДляПоставкиУслуг. (Изменена процедура Сформировать2010() модуля формы.)


2. Добавлен вывод на печать номера реестра налоговых накладных. (Изменена таблица Таблица2010 формы.)


3. Добавлена возможность в реестре налоговых накладных в графе 5 Вид документа раздела I выводить прочерк при печати. (Изменена процедура Сформировать2010() модуля формы.)


4. Для вида документа прочее добавлен вид Товарный чек. (Изменена процедура Сформировать2010() модуля формы.)


5. Реализована возможность ручного заполнения графы 5 Наименование II раздела реестра налоговых накладных. (Изменена процедура Сформировать2010() модуля формы.)


6. Исправлена ошибка при выгрузке в электронный формат, если значения Начало полученных и  Начало выданных не равны 1. (Изменена процедура Сформировать2010() модуля формы.)

Отчет СводныеПроводки (Сводные проводки).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Отчет Шахматка (Шахматка).

1. Увеличена разрядность числа на форме отчета. (Изменена таблица Таблица_Укр формы.)

Обработка ЗагрузкаКурсовВалют (Загрузка курсов валют).

1. Добавлен показ рекламы finance.ua при бесплатной ежедневной загрузке курсов валют. (Изменена процедура ПриОткрытии() модуля формы. Изменена форма.)

Обработка ИнтернетПоддержка (Интернет-поддержка пользователей).

1. Добавлен показ рекламы finance.ua при бесплатной ежедневной загрузке курсов валют. (Изменена таблица Обновления формы.)

Нові документи:

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

1. файл:ПДВ(спец)_Дод2_Розш-ки_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_12-05-2010_N313(1).xls -Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)).

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники:

1. spr_sti  Довідник інспекцій  оновлений станом на 06.07.2010 року та змінено його відображення;


2. Spr_doc  Довідник документів  відкореговано підпорядкованість для Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ)( J0294701 ).

Схеми даних (XSD):

Встановлено 4 знаки після коми для полів вводу Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору для наступних документів:

1. J/F 0600404  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;


2. J/F 0610402  Перерахунок податкового зобовязання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;


3. J/F 0600906  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;


4. J/F 0610902  Перерахунок податкового зобовязання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;


5. J/F 0603402  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;


6. J/F 0613402  Перерахунок податкового зобовязання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.).

Форми для вводу (XSL):

1. F0299802  Заява про повернення суми бюджетного відшкодування  виправлено помилку в частині автоматичного заповнення заголовку документа

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

1. файл: Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних  виправлено помилку в формуванні імені файлу та значення в xml-файлі.

Документи для друку:

Виправлено надпис у т таблиці Усього:рядок 16:

1. сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) (+ чи -)  на Усього:  сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) (+ чи -) :

J0200508/F0200408 – Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість  (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість);

J0209102  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої));

J0294101  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));

2. Змінено форматування рядка 5 у шапці документів:

- J0200109/F 0200109 – Податкова декларація з податку на додану вартість;

- J0209002  Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена);

3. Виправлено відображення в полях відмітки Х замість 13 (рядки 7-10 у шапці документа):

- J02299301/F0299301 – Довідка до декларації з податку на додану вартість.

4. Додано ідентифікатор документа, змінено форматування:

- J0299501/F0299501 –Довідка [сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)]

Регламентированный отчет Balans.ert (Balans .ert).

1. В строку 210 Прочие операционные затраты добавлено сальдо по дебету счета 68.5. Изменен регламентированный отчет Balans.ert.

Регламентированный отчет Balsmall.ert (Отчет малого предприятия (стандарт № 25)).

1. Исправлена ошибка заполнения строки 130, в которую ошибочно исключалась себестоимость реализованной валюты при использовании только 9 класса счетов. Изменен регламентированный отчет Balsmall.ert.

Регламентированный отчет Pdv.ert (Декларация о НДС (c приложениями)).

1. Исправлено наименование схемы для выгрузки в электронный формат Приложения 5 к Декларации по НДС для организации  физлица. Изменен регламентированный отчет Pdv.ert.


2. Гриф Утверждено сделан редактируемым. Добавлена возможность выводить на печать Письмо ГНАУ О грифе Утверждено. Изменен регламентированный отчет Pdv.ert.

Регламентированный отчет PdvPer.ert (Декларация о НДС (перерабатывающее предприятие) (c приложениями)).

1. Гриф Утверждено сделан редактируемым. Добавлена возможность выводить на печать Письмо ГНАУ О грифе Утверждено. Изменен регламентированный отчет PdvPer.ert.

Регламентированный отчет Pdvskor.ert (Декларация о НДС (сокращенная) (c приложениями)).

1. Гриф Утверждено сделан редактируемым. Добавлена возможность выводить на печать Письмо ГНАУ О грифе Утверждено. Изменен регламентированный отчет Pdvskor.ert.

Регламентированный отчет Rozedpod.ert (Расчет единого налога).

1. Исправлен расчет показателя нарастающим итогом для строки 1. Ошибочно он был суммой показателей колонок 3-6. Исправлен автоматический расчет сумм: ранее использовалось не правильное округление слагаемых. Изменен регламентированный отчет Rozedpod.ert.

Нові документи:

На виконання наказу ДПА України від 12.05.2010 року №313 Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість додано нові версії та нові документи:

1. J/F 0200109 – Податкова декларація з податку на додану вартість»;


2. J0200508/F0200408 – Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість  (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість);


3. J/F 0217002  Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


4. J/F 0299802  Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість);


5. J0200808   Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства);


6. J0201108  Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства));


7. J0209002  Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена);


8. J0209102  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої));


9. J0209401  Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна);


10. J0287003  Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)) (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


11. J0294001  Довідка (До податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));


12. J0294101  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));


13. J0294201  Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));


14. J0294301  Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)(Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));


15. J0294701  Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартістьу зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


16. J0297002  Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);


17. J1209401  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних(До податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))

На виконання рекомендацій, викладених у листі-розясненні ДПА України від 17.06.2010 року № 11925/7/15-0817 Щодо порядку подання податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування додано  нові версії та нові документи:

1. J/F 0690403  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)


2. J/F 0690905  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)


3. J/F 0693401  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)


4. J/F 0670401  Перерахунок податкового зобовязання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)


5. J/F 0670901  Перерахунок податкового зобовязання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)


6. J/F 0673401  Перерахунок податкового зобовязання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)


7. J/F 0600404  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)


8. J/F 0600906  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)


9. J/F 0603402  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)


10. J/F 0610402  Перерахунок податкового зобовязання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)


11. J/F 0610902  Перерахунок податкового зобовязання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)


12. J/F 0613402  Перерахунок податкового зобовязання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

1. файл: Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних  додано можливість формування реєстру (спеціального J1209401)


2. файл: ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls  Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість  змінено версії документів F0200408, J0200508, J0201108, J0209102 та додано новий документ J0294101

Документи для друку:

1. J/F 0600905  Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв  змінено зміст колонки 9 у таблиці на  Усього нараховано збору, грн коп., к.7 + к.8 або к.7 або к.3 х к.4 х к.53 замість Усього нараховано збору, грн коп., к.7 + к.8 або к.3 х к.4 х к.53

http://www.sta.gov.ua

Програмні модулі

Додано можливість автоматичного формування з відповідного Реєстру отриманих та виданих податкових накладних :

1. Додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (J0200507/F0200407);


2. Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ (J/F 0215101);


3. Додатоку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (J0201107);


4. Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ (J0285101);


5. Додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (J0209101);


6. Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ (J0209201).

Нові документи

На виконання наказу ДПА України від 25.03.2010 року №186 «Про затвердження Узагальнюючого податкового розяснення щодо плати за землю з юридичних осіб» додано

* нові документи:

1. J/F 0613102  Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (за новоукладеними договорами);


2. J/F 0613202  Відомості із договору оренди землі додаток 1 до Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (за новоукладеними договорами);


3. J/F 0613302  Перерахунок податкового зобовязання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності додаток 2 до Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (за новоукладеними договорами);

* нові версії документів:

1. J/F 0603102  Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;


2. J/F 0603202  Відомості із договору оренди землі додаток 1 до Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;


3. J/F 0603302  Перерахунок податкового зобовязання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності додаток 2 до Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Камеральна перевірка

1. J/F 0603301  Перерахунок податкового зобовязання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності додаток 2 до Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності  виправлена помилка в розрахунку ряд.4.1.

Документи для друку

1. F/J1201002, F/J1201102,F/J1201202 Податкова накладна з додатками -додано місце для печатки та підпису керівника, розширено колонки у таблиці, зроблено форматування документу


2. F/J0202503 Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  в разі відсутності даних у таблиці додано відображення прочерків.

Пакет оновлення з версії 8.86 до версiї 8.89